Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

Опитування

.
На головну / Соціальна сфера / КУ Козівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 1 січня 2018 року


 

 

     1. 0300000           __ Козівська районна державна адміністрація  
       
(КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. 031000       Комунальна установа «Козівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»                                                                        

          (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. _0312180  _0726  ___ Первинна медична допомога населенню  
     
    (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7848,4

116,9

7965,3

7848,4

116,8

7965,2

 

0,1

0,1

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0312180

0726

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання  

7848,4

116,9

7965,3

7848,4

116,8

7965,2

 

0,1

0,1

 

 

 

 

Усього

7848,4

116,9

7965,3

7848,4

116,8

7965,2

 

0,1

0,1

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

0312180

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання  (перебування )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних посад одиниць;

од.

штатний розпис

148,25

                    126,25

22

 

 

 

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць

од.

штатний розпис

25,5

18

7,5

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість прикріпленого населення, осіб

осіб

Звітність установи

33086

33086

 

 

 

 

кількість пролікованих хворих, тисяч осіб

осіб

Результати звіту за 2016р.

69168

76457

5289

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, одиниць

од.

розрахунок

1297

1838

541

 

 

 

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць

од.

Облікова форма № 039/0

3479

4248

769

 

 

 

якості

 

 

 

4

 

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями,%

%

План профщеплень

50,0

48

2

 

 

 

динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, %

%

Дані обласного онкодиспансеру

5,3

2,4

2,9

 

 

 

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %

%

Дані обласного тубдиспансеру

76,9

72,7

4,2

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Головний лікар

КУ «Козівський РЦПМСД»                                            __________                             __З.М.Пончко_
                                                                                                                                       (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер                                                          __________                              _Г.Р.Скиба__
                                                                                                                                     (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)          




Анонси подій

Інформаційні послуги